岗位职责
1.负责公司业务发货审核、收款、客户对账、应收相关凭证的产生核对及相关报表汇总等工作，并按期进行整理、归类、归档； 
1、负责应收款凭证的录入; 
2、客户往来对帐单的核对; 
3、编制月份应收款计划; 
4、应收帐款帐龄分析; 
5、逾期帐款跟催; 
要求：
1、大专以上学历，财务会计专业、金融管理等相关专业； 
2、做事细心、对数字敏感、工作细致、责任心强，良好的沟通能力和较强的团队合作意识； 
3、熟悉财务动作流程，一年以上会计经验或者应届毕业生均可。 
4、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者先； 
5、能承受一定的工作压力；

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